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常德市第十三中学2018年度部门决算公开
发布时间:2019年08月15日 15:31 作者:常德市十三中编辑  来源:常德市第十三中学校园网 浏览次数:5

常德市第十三中学2018年度部门决算公开

第一部分 常德市第十三中学概况

一、主要职能

常德市第十三中学是一所初级中学,主要职能职责是实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,我校部门决算是学校本级决算,下设校长办公室;办公室;教导处;总务处;政教处。不含下属单位或机构。

第二部分 常德市第十三中学2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 常德市第十三中学2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市第十三中学2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计1977.34万元,比上年收入减少353.44万元,减少15%;2017年度支出合计2186.73万元,比上年支出减少14.13万元,减少率0.6%。

二、关于常德市第十三中学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1977.34万元,全部为公共预算财政拨款收入。

三、关于常德市第十三中学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2186.73万元,其中基本支出1696.88万元,占比77.6%;项目支出489.85万元,占比22.4%。

四、关于常德市第十三中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1977.34万元,比上年收入减少353.44万元,减少率15%;财政拨款支出2186.73万元,比上年支出减少14.13万元,减少率0.6%。

五、关于常德市第十三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款收入1977.34万元,比上年收入减少353.44万元,减少率15%;财政拨款支出2186.73万元,比上年支出减少14.13万元,减少率0.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出2186.73万元,其中教育支出2080.03万元,占财政拨款支出95.1%;住房保障支出106.70万元,占比4.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计2186.73万元,其中基本支出1696.88万元,包括人员支出1461.18万元;日常公用经费235.70万元;项目支出489.85万元。

2018年一般公共预算工资福利支出1265.47万元,商品和服务支出235.70万元,对家庭和个人补助支出195.71万元,基本建设支出489.85万元。

与年初预算对比,工资福利支出增加65.4万元,是因为工资提标、绩效奖略有增加以及临聘人员工资增加等。

            对家庭和个人补助支出195.71万元(比年初预算增加150.53万元,其中包括135.65万元在职人员的社会保障缴费,所以实际只增加14.88万元,因本年增加了2名退休人员,增加金额为本年新增退休人员的津补贴及助学金等)

商品和服务支出减少75万元,是因为教育仪器站和信息中心为学校配备的仪器及信息化设备略有减少。

项目支出489.85万元(教学楼维修193.44万元,科教楼会议室改造48.18万元,科教楼维修107.99万元,体艺楼57.72万元,校园文化建设15.93万元,云办公教学系统40.03万元,仪器设备采购26.56万元);年初预算数120万元(教学楼维修改造120万元)  说明:体艺楼、运动场均已完工,教学楼和科教楼维修改造工程是按工程进度付款,其他教学仪器设备均由教育仪器站及教育信息中心采购)

六、关于常德市第十三中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般一般财政预算拨款基本支出1696.88万元,其中:人员支出1461.18万元,占基本支出86.1%,公用经费支出235.7万元,占基本支出13.9%

七、关于常德市第十三中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款“三公”经费支出4.85万元,其中公务接待费1.46万元,公务用车维护费3.39万元,(年初预算数公务接待5.0万元,公务用车维护费2.0万元,出国出境费用3.0万元),

与年初预算相比,公务接待费支出比预算减少支出3.54万元;公务用车支出比预算增加1.39万元,增加主要原因是今年扶贫工作艰巨,扶贫交通费稍有增加2018年无因公出国(境)支出。

与上年相比减少2.46万元,减少率33%,减少主要原因是公务接待费减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中无因公出国(境)费用;单位无公车,所以无单位用车购置费及保有量;公务接待费支出1.46万元,接待批次25次,人数365人

八、关于常德市第十三中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入

九、 其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2186.73万元,比2016 年减少14.13万元,减少0.6%。主要原因是:1.项目支出比去年减少20万元,主要原因是部分工程项目完工;2.公用经费支出比去年减少75万元万元,主要原因是教育仪器站及教育信息中心给学校配备的设备比去年略有减少等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额509.91万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出489.85万元、政府采购服务支出(物业管理费21.06 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门无车辆;单位价值50 万元以上通用设备2 台(套),单价100 万元以上专用设备:无 。

(四) 预算绩效情况的说明。

我单位成立了预算绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案,评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后形成绩效自评报告。

第四部分 名称解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件3




2018年重大专项资金分配使用情况表




单位:万元

序号

指标文号(单号)

金额

资金分配使用情况

备注

XXXX项目




1

常财X指XXX号


1.XX单位(县、乡)XX项目XX万元;2.……


2

……